| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
| Número do empenho: | 10709 | Data de lançamento: | 29/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMERAS, CONVERSOR DE VÍDEO E FONTE PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 5.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMERAS, CONVERSOR DE VÍDEO E FONTE PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 5.470,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.337.967 | 5.470,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901096 PAGTO. REF. EMPENHO 10709/2016 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 | 5.470,00 | ||
| TOTAL | 5.470,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
