Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10723 |
Data de lançamento: |
30/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO 18º NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DO 18º NATAL ESPERANÇA. |
380,00 |
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| 09/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1419 |
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380,00 |
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| 16/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901078
PAGTO. REF. EMPENHO 10723/2016
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
