| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 10724 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/10/16 A 10/11/16 TEL. 54-99255711, 99257372. | 52,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/10/16 A 10/11/16 TEL. 54-99255711, 99257372. | 52,49 | ||
| 02/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 52,49 | ||
| 13/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005084 PAGTO. REF. EMPENHO 10724/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 52,49 | ||
| TOTAL | 52,49 | 52,49 | 52,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
