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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSENEI RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	10749	Data de lançamento:	01/12/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10743 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/12/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2016	VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10743 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/12/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE.	25,00
27/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
18/01/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10749/2016 JOSENEI RODRIGUES - 81839			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00