Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ROMAC TENCICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10768 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE BALDE DE OLEO 20L PARA USO EM ROLO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.106,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE BALDE DE OLEO 20L PARA USO EM ROLO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.106,25 |
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| 27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1.986 |
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1.106,25 |
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| 30/01/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.106,25 |
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| 01/02/2017 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-1.106,25 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
