| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AVELINO SOLETTI |
| Número do empenho: | 10772 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/12/16 PARA LEVAR O PREFEITO PARA ASSINAR CONVÊNIO DA FUNASA. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/12/16 PARA LEVAR O PREFEITO PARA ASSINAR CONVÊNIO DA FUNASA. | 50,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 18/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901098 PAGTO. REF. EMPENHO 10772/2016 AVELINO SOLETTI - 9150 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
