| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 10774 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 33,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 33,43 | ||
| 22/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5771 | 33,43 | ||
| 28/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005097 PAGTO. REF. EMPENHO 10774/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 33,43 | ||
| TOTAL | 33,43 | 33,43 | 33,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
