Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10787
Data de lançamento:
02/12/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº450 DE SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO.
0,00
718,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2016
VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº450 DE SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, CFE CONTRATO DE ADESÃO.
718,17
02/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
718,17
12/12/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901074
PAGTO. REF. EMPENHO 10787/2016
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505
718,17
TOTAL
718,17
718,17
718,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
