| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10823 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE CONTRATO 43/2014, MES DE OUTUBRO/2016. | 25.667,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE CONTRATO 43/2014, MES DE OUTUBRO/2016. | 25.667,96 | ||
| 09/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2359 | 25.667,96 | ||
| 25/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001270, 001269 PAGTO. REF. EMPENHO 10823/2016 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 | 25.667,96 | ||
| TOTAL | 25.667,96 | 25.667,96 | 25.667,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
