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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10823	Data de lançamento:	05/12/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE CONTRATO 43/2014, MES DE OUTUBRO/2016.	0,00	25.667,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE CONTRATO 43/2014, MES DE OUTUBRO/2016.	25.667,96
09/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2359		25.667,96
25/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001270, 001269 PAGTO. REF. EMPENHO 10823/2016 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			25.667,96
TOTAL		25.667,96	25.667,96	25.667,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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