| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 10829 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA BARRICA DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA BARRICA DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 550,00 | ||
| 19/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21103 | 550,00 | ||
| 22/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901083 PAGTO. REF. EMPENHO 10829/2016 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 81424 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
