Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10829 |
Data de lançamento: |
05/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA BARRICA DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA BARRICA DE SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
550,00 |
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| 19/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21103 |
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550,00 |
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| 22/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901083
PAGTO. REF. EMPENHO 10829/2016
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 81424 |
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|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
