| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
| Número do empenho: | 1086 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA OS CANTEIROS DA AVENIDA ANGELO MACALOS. | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA OS CANTEIROS DA AVENIDA ANGELO MACALOS. | 3.600,00 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10318147 | 3.600,00 | ||
| 02/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851377 PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2016 MARIA DALIR DURIGON - 64835 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
