| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10874 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO PLACA IOR 8176 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.733,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | VEICULO PLACA IOR 8176 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 1.733,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.500.223 | 1.733,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901096 PAGTO. REF. EMPENHO 10874/2016 ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 | 1.733,00 | ||
| TOTAL | 1.733,00 | 1.733,00 | 1.733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
