| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 10884 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 85,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 85,90 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5805 | 85,90 | ||
| 25/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901104 PAGTO. REF. EMPENHO 10884/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 85,90 | ||
| TOTAL | 85,90 | 85,90 | 85,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
