| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BERNADETE ROSS DE BARROS |
| Número do empenho: | 10927 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE - CONTRATO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REF. MÊS DEZEMBRO/2016 CFE CONTRATO 072/2015. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REF. MÊS DEZEMBRO/2016 CFE CONTRATO 072/2015. | 3.000,00 | ||
| 13/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 | 3.000,00 | ||
| 30/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10927/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
