Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10943
Data de lançamento:
13/12/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR-RS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO- LINHA 07 REF. 19 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
0,00
3.864,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2016
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO- LINHA 07 REF. 19 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
3.864,60
13/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34
3.864,60
16/12/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000502
PAGTO. REF. EMPENHO 10943/2016
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920
3.864,60
TOTAL
3.864,60
3.864,60
3.864,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
