| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 10947 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1154 COM VENCIMENTO EM 14/12/16. | 0,00 | 26,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1154 COM VENCIMENTO EM 14/12/16. | 26,27 | ||
| 13/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 26,27 | ||
| 20/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861745 PAGTO. REF. EMPENHO 10947/2016 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 26,27 | ||
| TOTAL | 26,27 | 26,27 | 26,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
