Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1095
Data de lançamento:
10/02/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSOE DAGOBERTO SPEROTTO PARA LEVAR CONVITE DE ASSEMBLEIA DOS PROFESSORES NO SALTO JACUI E ARROIO DO TIGRE.
0,00
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSOE DAGOBERTO SPEROTTO PARA LEVAR CONVITE DE ASSEMBLEIA DOS PROFESSORES NO SALTO JACUI E ARROIO DO TIGRE.
14,90
16/02/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
14,90
24/02/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861204
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
14,90
TOTAL
14,90
14,90
14,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
