| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSOE DAGOBERTO SPEROTTO PARA LEVAR CONVITE DE ASSEMBLEIA DOS PROFESSORES NO SALTO JACUI E ARROIO DO TIGRE. | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSOE DAGOBERTO SPEROTTO PARA LEVAR CONVITE DE ASSEMBLEIA DOS PROFESSORES NO SALTO JACUI E ARROIO DO TIGRE. | 14,90 | ||
| 16/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 14,90 | ||
| 24/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861204 PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 14,90 | ||
| TOTAL | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
