| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1101 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.591,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.591,65 | ||
| 03/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF614337 | 1.591,65 | ||
| 09/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004712 PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 1.591,65 | ||
| TOTAL | 1.591,65 | 1.591,65 | 1.591,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
