| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11024 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 13º DE 2016 | 1.706,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | REF. 13º DE 2016 | 1.706,28 | ||
| 13/12/2016 | liquidado cfe empenhosn 13º salário/2016 | 1.706,28 | ||
| 23/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011024/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.706,28 | ||
| TOTAL | 1.706,28 | 1.706,28 | 1.706,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
