| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULOS Nº130,138 | 36.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULOS Nº130,138 | 36.880,00 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF15061 | 18.440,00 | ||
| 18/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853079 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2016 - REF. 1ª parcela GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 85345 | 18.440,00 | ||
| 04/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF15061 | 18.440,00 | ||
| 08/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900813 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2016 - REF. NF15061 GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 85345 | 18.440,00 | ||
| TOTAL | 36.880,00 | 36.880,00 | 36.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
