| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11094 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 360,00 | ||
| 22/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1322 | 360,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901091 PAGTO. REF. EMPENHO 11094/2016 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
