| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 11095 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REAJUSTE EM CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 191,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | VALOR REF. REAJUSTE EM CONTRATO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 191,63 | ||
| 16/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5033 | 191,63 | ||
| 30/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11095/2016 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 | 191,63 | ||
| TOTAL | 191,63 | 191,63 | 191,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
