| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 11103 | Data de lançamento: | 13/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 15,35,33,67,118,67,18,94,95,106,105,92 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2016 | VEICULO Nº 15,35,33,67,118,67,18,94,95,106,105,92 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 1.900,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12, 11, 14, 13. | 1.900,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853225 PAGTO. REF. EMPENHO 11103/2016 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
