Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CAMILA ORSOLIN RACTZ - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11106 |
Data de lançamento: |
13/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHETOS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA CONTRA DA DENGUE NO MUNICÍPIO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHETOS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA CONTRA DA DENGUE NO MUNICÍPIO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
5.000,00 |
|
|
| 13/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 294. |
|
5.000,00 |
|
| 23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11106/2016
CAMILA ORSOLIN RACTZ - ME - 81657 |
|
|
5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
