| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA HUNING MEI |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 10/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE COSTURA JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DO DIA 08/01 A 08/02/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2016 | VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE COSTURA JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF DO DIA 08/01 A 08/02/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 700,00 | ||
| 08/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 017 | 700,00 | ||
| 14/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900789 PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2016 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
