| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BERNADETE ROSS DE BARROS |
| Número do empenho: | 11124 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.300,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 36 E 37. | 3.300,00 | ||
| 13/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001301 PAGTO. REF. EMPENHO 11124/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
