| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 11133 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 918,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 918,40 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8.755 | 918,40 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004947 PAGTO. REF. EMPENHO 11133/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 918,40 | ||
| TOTAL | 918,40 | 918,40 | 918,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
