VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
0,00
152,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2016
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.
152,40
27/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 5887.
152,40
29/12/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11138/2016
REGINA ROTTA COLETTI - 63519
152,40
TOTAL
152,40
152,40
152,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
