Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11147 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 04 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. |
0,00 |
4.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 04 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 82/2014. |
4.920,00 |
|
|
| 14/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
|
4.920,00 |
|
| 21/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861747, 861751
PAGTO. REF. EMPENHO 11147/2016
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA - 62018 |
|
|
4.920,00 |
| TOTAL |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
