Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1115 |
Data de lançamento: |
11/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
311,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
311,85 |
|
|
| 22/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10360640 |
|
311,85 |
|
| 28/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900835
PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2016
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
|
|
311,85 |
| TOTAL |
311,85 |
311,85 |
311,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
