Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11153 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 08 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
0,00 |
5.005,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 08 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
5.005,98 |
|
|
| 14/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61 |
|
5.005,98 |
|
| 21/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850975, 850978
PAGTO. REF. EMPENHO 11153/2016
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
|
|
5.005,98 |
| TOTAL |
5.005,98 |
5.005,98 |
5.005,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
