| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIANA RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 11155 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O LAR DO IDOSO. | 1.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O LAR DO IDOSO. | 1.349,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E RPA SEM NUMERO | 1.349,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901096 PAGTO. REF. EMPENHO 11155/2016 JULIANA RODRIGUES DA SILVA - 85458 | 1.349,00 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
