| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 11156 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 11 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. | 5.005,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 11 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014. | 5.005,98 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 | 5.005,98 | ||
| 21/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861747, 861749 PAGTO. REF. EMPENHO 11156/2016 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 | 5.005,98 | ||
| TOTAL | 5.005,98 | 5.005,98 | 5.005,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
