| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 11158 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 12 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. | 4.627,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA REF. 12 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2016, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. | 4.627,35 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 62 | 4.627,35 | ||
| 21/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853219 PAGTO. REF. EMPENHO 11158/2016 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 | 4.627,35 | ||
| TOTAL | 4.627,35 | 4.627,35 | 4.627,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
