| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1117 | Data de lançamento: | 11/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 83 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 0,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | VEICULO Nº 83 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 39,00 | ||
| 18/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10369885 | 39,00 | ||
| 24/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862380 PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2016 ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
