Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11194 |
Data de lançamento: |
16/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
315,00 |
|
|
| 27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.745 |
|
63,00 |
|
| 27/12/2016 |
EMEPNHADO VALOR A MAIOR |
-252,00 |
|
|
| 30/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11194/2016
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 |
|
|
63,00 |
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
