| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 11203 | Data de lançamento: | 16/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS CÃES DA SECRETARIA. | 36,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS CÃES DA SECRETARIA. | 36,98 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 54.314 | 36,98 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004947 PAGTO. REF. EMPENHO 11203/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 36,98 | ||
| TOTAL | 36,98 | 36,98 | 36,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
