Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11212
Data de lançamento:
16/12/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA AVENIDA ANGELO MACALÓS E NAS EMEIS AMALIA BAMBINI E GEMA GHISLENI. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
6.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NA AVENIDA ANGELO MACALÓS E NAS EMEIS AMALIA BAMBINI E GEMA GHISLENI. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
6.100,00
26/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20,19
6.100,00
29/12/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004944
PAGTO. REF. EMPENHO 11212/2016
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
6.100,00
TOTAL
6.100,00
6.100,00
6.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
