| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 11221 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA CALÇADA DO CRAS. | 210,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA CALÇADA DO CRAS. | 210,50 | ||
| 20/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 59045 | 210,50 | ||
| 23/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11221/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 210,50 | ||
| TOTAL | 210,50 | 210,50 | 210,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
