Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARMAZEM DO ARTESANATO IND E COM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1124 |
Data de lançamento: |
11/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA FMASPBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO PAIF. |
0,00 |
809,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO PAIF. |
809,63 |
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| 29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4.772. |
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809,63 |
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| 03/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2016
ARMAZEM DO ARTESANATO IND E COM LTDA - 84764 |
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809,63 |
| TOTAL |
809,63 |
809,63 |
809,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
