| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARMAZEM DO ARTESANATO IND E COM LTDA |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 11/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO PAIF. | 809,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO PAIF. | 809,63 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 4.772. | 809,63 | ||
| 03/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2016 ARMAZEM DO ARTESANATO IND E COM LTDA - 84764 | 809,63 | ||
| TOTAL | 809,63 | 809,63 | 809,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
