| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 11252 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 0,00 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 110,50 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 59044 | 110,50 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244 PAGTO. REF. EMPENHO 11252/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 110,50 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
