| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 11253 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 415,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 415,90 | ||
| 22/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 454 | 415,90 | ||
| 23/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11253/2016 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 415,90 | ||
| TOTAL | 415,90 | 415,90 | 415,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
