Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11256 |
Data de lançamento: |
19/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES EM PONTÃO DOS MANECOS. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2016 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES EM PONTÃO DOS MANECOS. |
300,00 |
|
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| 27/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 124 |
|
300,00 |
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| 08/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11256/2016
ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
