| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 11256 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES EM PONTÃO DOS MANECOS. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES EM PONTÃO DOS MANECOS. | 300,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 124 | 300,00 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11256/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
