| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDIO CELSO KNOP |
| Número do empenho: | 11274 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº75/2016. | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº75/2016. | 730,00 | ||
| 26/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 169539544 | 730,00 | ||
| 26/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11274/2016 EDIO CELSO KNOP - 85637 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
