| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 11276 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP013/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº79/2016 | 7.159,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | PP013/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO CFE CONTRATO Nº79/2016 | 7.159,51 | ||
| 22/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.640.308 | 7.159,51 | ||
| 23/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11276/2016 ABEL GRAVE - 81997 | 7.159,51 | ||
| TOTAL | 7.159,51 | 7.159,51 | 7.159,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
