| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 11280 | Data de lançamento: | 22/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CORRESPONDENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS. | 0,00 | 48,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | VALOR REF.POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS. | 48,40 | ||
| 22/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 48,40 | ||
| 22/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11280/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 | 48,40 | ||
| TOTAL | 48,40 | 48,40 | 48,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
