| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA PEREIRA HANAER ME |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 11/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 95,130,132,93,138,89,105,94,67,78 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 6.958,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | VEICULO Nº 95,130,132,93,138,89,105,94,67,78 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 6.958,00 | ||
| 15/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF300,351,352,353,299,298 | 6.958,00 | ||
| 18/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004746 PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2016 MARIA PEREIRA HANAER ME - 79648 | 6.958,00 | ||
| TOTAL | 6.958,00 | 6.958,00 | 6.958,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
