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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA DA GRACA ORTIZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	11300	Data de lançamento:	22/12/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 22,23/12/16 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE PERMUTAS E TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2016	VALOR REF. 02 DIARIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 22,23/12/16 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE PERMUTAS E TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC.	100,00
27/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		100,00
18/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861773 PAGTO. REF. EMPENHO 11300/2016 MARIA DA GRACA ORTIZ - 63774			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00