| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 26/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MENOR ESPUMOSENSE - CIMES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DEZEMBRO/2016 VENC. EM 20/01/2017. | 67,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DEZEMBRO/2016 VENC. EM 20/01/2017. | 67,61 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 67,61 | ||
| 31/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901107 PAGTO. REF. EMPENHO 11319/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 67,61 | ||
| TOTAL | 67,61 | 67,61 | 67,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
