| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM |
| Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 12/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 128 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 2.102,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | VEICULO Nº 128 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 2.102,14 | ||
| 12/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 69.433. | 1.847,79 | ||
| 18/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2016 - REF. PARTE NF 69.433. AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM - 83509 | 1.847,79 | ||
| 14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF69433 | 254,35 | ||
| 18/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861242 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2016 - REF. NF 69.433 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND E COM - 83509 | 254,35 | ||
| TOTAL | 2.102,14 | 2.102,14 | 2.102,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
